浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心(筹)2020年度单位决算

发布者:宁波校区财务部发布时间:2021-10-13浏览次数:0

目录

一、概况...............................................................................................................................()

(一)单位职责....................................................................................................................()

(二)机构设置....................................................................................................................()

二、2020年度单位决算公开表.............................................................................................()

三、2020年度单位决算情况说明..........................................................................................()

(一)收入支出决算总体情况说明........................................................................................()

(二)收入决算情况说明......................................................................................................()

(三)支出决算情况说明......................................................................................................()

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................()

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................................()

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................()

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................()

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................()

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................()

(十)机关运行经费支出说明...............................................................................................()

(十一)政府采购支出说明..................................................................................................()

(十二)国有资产占有情况说明...........................................................................................()

(十三)预算绩效情况说明..................................................................................................()

四、名词解释.......................................................................................................................()

一、概况

(一)单位职责

开展宁波校区建设和管理工作,培养高等学历人才,开展相关科学研究,促进科技文化发展。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、科研管理部、资产财务部、条件保障部、人力资源部、研究生事务部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计27,231.35万元,支出总计27,231.35万元,2019年度相比,各增加5,496.35万元,增长25.29%,主要原因是:新立项基建项目鄞州教育中心改造一期工程,财政拨款增加,相应支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计25,637.87万元;包括财政拨款收入25,490.89万元(其中,一般公共预算25,490.89万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.43%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入83.94万元,占收入合计0.33%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入63.04万元,占收入合计0.25%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,962.54万元,其中基本支出273.66万元,占2.75%;项目支出9,688.88万元,占97.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计27,084.38万元,支出总计27,084.38万元,与2019年相比,各增加5,349.38万元,增长24.61%,主要原因是:新立项鄞州教育中心改造一期工程,财政拨款增加,相应支出增加。财政拨款支出年初预算数28,000.00万元,完成年初预算的96.73%,主要原因是年初预算指标数调减。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,962.54万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10,178.97万元,下降50.54%。主要原因是本年度疫情导致部分工作进度减缓。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,962.54万元,主要用于以下方面:教育(类)支出9,962.54万元,100.00%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,000.00万元,支出决算为9,962.54万元,完成年初预算的35.58%,主要原因是部分预算指标调减及疫情影响导致工作进度减缓。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为28,000.00万元,支出决算为9,962.54万元,完成年初预算的35.58%,决算数小于预算数主要原因是部分预算指标调减及疫情影响导致工作进度减缓。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出273.66万元,其中:

人员经费273.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老、职业年金、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门(单位)2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,740.72万元,其中:政府采购货物支出1,303.24万元、政府采购工程支出395.70万元、政府采购服务支出41.78万元。授予中小企业合同金额41.78万元,占政府采购支出总额的2.40%。其中,授予小微企业合同金额41.78万元,占政府采购支出总额的2.40%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20201231日,浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心(筹)共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

本单位不需自行公开绩效结果,由部门操作完成。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映单位举办的高等教育(主要为研究生教育)类的教育支出。

附表:浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心(筹)2020年度单位决算公开表.xls


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